info Empenho
Número
27020003/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
27/02/2018
Valor
R$ 523,97
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 018/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270009/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | R$ 2,23 | 21,000000 | R$ 46,83 |
| 2 | PÁ PARA LIXO CABO LONGO PLASTICO | R$ 2,75 | 9,000000 | R$ 24,75 |
| 3 | RODO COM BORRACHA 30CM | R$ 3,45 | 29,000000 | R$ 100,05 |
| 4 | VASSOURA PELO SINTETICO PLASTICO 30CM CABO REFORÇADO ROSCA PLASTIFICADO 1,20M | R$ 4,46 | 79,000000 | R$ 352,34 |
| Total | R$ 523,97 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1985
Data: 08/03/2018
Valor: R$ 523,97
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 018/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270009/2018
| Número: 1571 | Data Emissão: 08/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 523,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 523,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180014204881 | Chave Acesso: 23180301432182000132550010000015710000015712 | Chave Verific: 23-1803-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.571-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 523,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 018/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270009/2018 | 23/03/2018 | 23030003 | R$ 523,97 | |
| Total | R$ 523,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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