info Empenho
Número
27010028/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/01/2021
Valor
R$ 7.752,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.436.406/0001-05
library_books Licitação
Número
220/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/03/2020
Data Publicação
18/12/2019
Valor Estimado
R$ 43.837,20
Valor Total
R$ 34.477,20
assignment Contrato
Número
0369/2020-SAUDE
Data Assinatura
16/09/2020
Vigência
16/09/2020 - 15/09/2021
Valor Total
R$ 9.690,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA DESTILADA, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC, ENDOVENOSA. | R$ 3,23 | 2.400,000000 | R$ 7.752,00 |
| Total | R$ 7.752,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1029
Data: 17/02/2021
Valor: R$ 7.752,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 23255 | Data Emissão: 16/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 7.752,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.752,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210009727281 | Chave Acesso: 23210226436406000105550010000232551000232556 | Chave Verific: 23210226436406000105550010000232551000232556 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA DESTILADA, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC, ENDOVENOSA. | FRASCO/BOLSA | 2400.0000 | R$ 3,23 | R$ 7.752,00 |
Total Geral: R$ 7.752,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 13/04/2021 | 13040055 | R$ 7.752,00 | |
| Total | R$ 7.752,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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