info Empenho
Número
27010006/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
27/01/2025
Valor
R$ 76,87
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha complementar para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADM. DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARIFA DE ÁGUA | R$ 76,87 | 1,000000 | R$ 76,87 |
| Total | R$ 76,87 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1486
Data: 21/02/2025
Valor: R$ 76,87
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha complementar para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADM. DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 76,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA DE ÁGUA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 76,87 | R$ 76,87 |
Total Geral: R$ 76,87
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha complementar para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADM. DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS. | 24/03/2025 | 24030039 | R$ 76,87 | |
| Total | R$ 76,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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