info Empenho
Número
26120007/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/12/2024
Valor
R$ 16.525,67
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CSF SÃO FRANCISCO, CONFORME MAPP 2768, CONVENIO Nº 02/2024 SOP, CONTRATO Nº 123/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.276.039/0001-55
library_books Licitação
Número
TP23001-SMS
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
23/10/2023
Data Publicação
21/07/2023
Valor Estimado
R$ 1.799.369,87
Valor Total
R$ 1.241.123,76
assignment Contrato
Número
0123/2024-SMS
Data Assinatura
07/06/2024
Vigência
19/06/2024 - 14/03/2025
Valor Total
R$ 1.535.911,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 16.525,67 | 1,000000 | R$ 16.525,67 |
| Total | R$ 16.525,67 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21490
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 16.525,67
Descrição / Justificativa: CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CSF SÃO FRANCISCO, CONFORME MAPP 2768, CONVENIO Nº 02/2024 SOP, CONTRATO Nº 123/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 71 | Data Emissão: 27/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 16.525,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.525,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 16152 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: qr3wyug675ejaznxlvpd4mc2osb | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.525,67 | R$ 16.525,67 |
Total Geral: R$ 16.525,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 16.525,67 |
| Total | R$ 16.525,67 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CSF SÃO FRANCISCO, CONFORME MAPP 2768, CONVENIO Nº 02/2024 SOP, CONTRATO Nº 123/2024 E PMS 2022-2025. | 02/06/2025 | 02060039 | R$ 16.525,67 |
| CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CSF SÃO FRANCISCO, CONFORME MAPP 2768, CONVENIO Nº 02/2024 SOP, CONTRATO Nº 123/2024 E PMS 2022-2025. | 16/04/2025 | 16040001 | R$ 16.525,67 |
| RETIFICAR RETENÇÃO DE INSS Responsável: MAZE CASTELO |
02/06/2025 | - R$ 16.525,67 | |
| Total | R$ 16.525,67 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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