info Empenho
Número
26110025/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
26/11/2019
Valor
R$ 1.611,08
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
library_books Licitação
Número
PE187/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
14/11/2018
Valor Estimado
R$ 828.350,96
Valor Total
R$ 590.186,75
assignment Contrato
Número
2019110102/2019
Data Assinatura
16/01/2019
Vigência
16/01/2019 - 16/01/2020
Valor Total
R$ 115.594,99
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOM 06 CAIXAS ATIVA C/01 ALTO FALANTES DE 15 DE 100W RMS DE POTENCIA,CFE.PROPOSTA | R$ 402,77 | 4,000000 | R$ 1.611,08 |
| Total | R$ 1.611,08 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17801
Data: 09/12/2019
Valor: R$ 1.611,08
Descrição / Justificativa: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
| Número: 258 | Data Emissão: 09/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 1.611,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.611,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 8463 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: XLnNYYfMWE_V | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SOM 06 CAIXAS ATIVA C/01 ALTO FALANTES DE 15 DE 100W RMS DE POTENCIA,CFE.PROPOSTA | UNIDADE | 4.0000 | R$ 402,77 | R$ 1.611,08 |
Total Geral: R$ 1.611,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 20/12/2019 | 20120084 | R$ 1.611,08 | |
| Total | R$ 1.611,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
