info Empenho
Número
26110014/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
26/11/2018
Valor
R$ 67.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01110180, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 67.100,000000 | R$ 67.100,00 |
| Total | R$ 67.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15439
Data: 28/11/2018
Valor: R$ 3.382,56
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01110180, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013.
| Número: 029940344 | Data Emissão: 28/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 3.382,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.382,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 839125158 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17021
Data: 20/12/2018
Valor: R$ 63.717,44
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01110180, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013.
| Número: 030172456 | Data Emissão: 20/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 63.717,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 63.717,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 856184297 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 67.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01110180, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013. | 21/12/2018 | 21120016 | R$ 3.382,56 | |
| Total | R$ 3.382,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 63.717,44 |
| Total | R$ 63.717,44 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01110180, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013. | 15/02/2019 | 15020021 | R$ 63.717,44 |
| Total | R$ 63.717,44 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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