info Empenho
Número
26110005/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/11/2020
Valor
R$ 1.949,78
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.240.632/0001-16
library_books Licitação
Número
174/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2020
Data Publicação
10/10/2019
Valor Estimado
R$ 617.162,40
Valor Total
R$ 259.667,40
assignment Contrato
Número
152/2020-SAUDE
Data Assinatura
27/04/2020
Vigência
27/04/2020 - 26/04/2021
Valor Total
R$ 2.965,75
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, SERINGA PREENCHIDA 2,5 ML, PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS SERINGAS. | R$ 1,33 | 771,000000 | R$ 1.025,43 |
| 2 | ESCOVA DE ROBINSON PARA CONTRA ANGULO, PEQUENA, MACIA, TIPO PINCEL, EXTREMIDADE CONICA. | R$ 1,39 | 665,000000 | R$ 924,35 |
| Total | R$ 1.949,78 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 20/01/2021 | R$ 1.949,78 |
| Total | R$ 1.949,78 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 02/03/2021 | 02030080 | R$ 1.949,78 |
| Total | R$ 1.949,78 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})