info Empenho
Número
26100038/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
26/10/2022
Valor
R$ 470,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE139/2020.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE139/20-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/04/2021
Data Publicação
11/12/2020
Valor Estimado
R$ 1.532.200,00
Valor Total
R$ 971.010,00
assignment Contrato
Número
0035/2022-SME
Data Assinatura
12/04/2022
Vigência
12/04/2022 - 12/04/2023
Valor Total
R$ 40.550,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500 G. | R$ 1,93 | 200,000000 | R$ 386,00 |
| 2 | SAL IODADO REFINADO, LIVRE DE QUALQUER SUJIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. | R$ 0,65 | 130,000000 | R$ 84,50 |
| Total | R$ 470,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21350
Data: 07/11/2022
Valor: R$ 470,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE139/2020.
| Número: 3989 | Data Emissão: 04/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 470,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 470,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220072169777 | Chave Acesso: 23221103336946000111550010000039891000061653 | Chave Verific: 23221103336946000111550010000039891000061653 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAL IODADO REFINADO, LIVRE DE QUALQUER SUJIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. | QUILOGRAMA | 130.0000 | R$ 0,65 | R$ 84,50 |
| 002 | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500 G. | PACOTE | 200.0000 | R$ 1,93 | R$ 386,00 |
Total Geral: R$ 470,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE139/2020. | 25/11/2022 | 25110002 | R$ 470,50 | |
| Total | R$ 470,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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