info Empenho
Número
26100021/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
26/10/2022
Valor
R$ 4.671,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/2021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE144/21-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2021
Data Publicação
16/09/2021
Valor Estimado
R$ 2.470.640,00
Valor Total
R$ 1.380.720,00
assignment Contrato
Número
0039/2022-SME
Data Assinatura
13/04/2022
Vigência
13/04/2022 - 13/04/2023
Valor Total
R$ 69.720,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | R$ 10,74 | 435,000000 | R$ 4.671,90 |
| Total | R$ 4.671,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20860
Data: 03/11/2022
Valor: R$ 2.148,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/2021-SME.
| Número: 6062 | Data Emissão: 31/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 2.148,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.148,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220071264330 | Chave Acesso: 23221010616533000156550010000060621954020316 | Chave Verific: 23221010616533000156550010000060621954020316 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | GARRAFA | 200.0000 | R$ 10,74 | R$ 2.148,00 |
Cód. Liquidação: 21483
Data: 10/11/2022
Valor: R$ 2.523,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/2021-SME.
| Número: 6101 | Data Emissão: 09/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 2.523,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.523,90 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220073336129 | Chave Acesso: 23221110616533000156550010000061011693675890 | Chave Verific: 23221110616533000156550010000061011693675890 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | GARRAFA | 235.0000 | R$ 10,74 | R$ 2.523,90 |
Total Geral: R$ 4.671,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/2021-SME. | 07/12/2022 | 07120013 | R$ 2.523,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/2021-SME. | 30/11/2022 | 30110010 | R$ 2.148,00 | |
| Total | R$ 4.671,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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