info Empenho
Número
26100018/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
26/10/2017
Valor
R$ 1.005,07
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A AQUISICAO DE MATERIAIS, DE ACORDO COM REG. DE PRECO PE 023/2017 PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO CONTRATO Nº 039/2017-SECOMP E ORDEM DE COMPRA Nº 10260010/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
039/2017-SECOMP
Data Assinatura
14/09/2017
Vigência
28/09/2017 - 28/09/2018
Valor Total
R$ 1.082,73
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTILETE ESTREITO 9MM | R$ 0,80 | 5,000000 | R$ 4,00 |
| 2 | CLIPS 8/0 - GALVANIZADO | R$ 2,42 | 19,000000 | R$ 45,98 |
| 3 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 5,48 | 173,000000 | R$ 948,04 |
| 4 | MOLHADOR DE DEDO 12G | R$ 1,41 | 5,000000 | R$ 7,05 |
| Total | R$ 1.005,07 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12930
Data: 07/11/2017
Valor: R$ 1.005,07
Descrição / Justificativa: REF A AQUISICAO DE MATERIAIS, DE ACORDO COM REG. DE PRECO PE 023/2017 PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO CONTRATO Nº 039/2017-SECOMP E ORDEM DE COMPRA Nº 10260010/2017.
| Número: 1291 | Data Emissão: 07/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 1.005,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.005,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170067011001 | Chave Acesso: 23171101432182000132550010000012910000012918 | Chave Verific: 23-1711-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.291-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.005,07
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.005,07 |
| Total | R$ 1.005,07 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF A AQUISICAO DE MATERIAIS, DE ACORDO COM REG. DE PRECO PE 023/2017 PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO CONTRATO Nº 039/2017-SECOMP E ORDEM DE COMPRA Nº 10260010/2017. | 15/05/2018 | 15050013 | R$ 1.005,07 |
| Total | R$ 1.005,07 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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