info Empenho
Número
26100017/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
26/10/2017
Valor
R$ 922,19
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A AQUISICAO DE MATERIAIS, DE ACORDO COM O REG. DE PRECO DO PE023/2017 PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DO CONTRATO Nº 040/2017-SECOMP E DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº10260011/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.075.962/0001-23
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
040/2017-SECOMP
Data Assinatura
14/09/2017
Vigência
06/10/2017 - 06/10/2018
Valor Total
R$ 941,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELASTICO AMARELO EM LATEX Nº 18 COM 100G | R$ 1,69 | 5,000000 | R$ 8,45 |
| 2 | BARBANTE DE ALGODÃO ESPECIAL 8 FIOS C/300 MTS | R$ 7,84 | 4,000000 | R$ 31,36 |
| 3 | BLOCO ADESIVO 76X76MM - 100FLS | R$ 1,43 | 19,000000 | R$ 27,17 |
| 4 | BORRACHA BRANCA ESCOLAR - 3,3X2,3X0,08CM, PESO 10/15G | R$ 5,33 | 3,000000 | R$ 15,99 |
| 5 | LIVRO PROTOCOLO PEQUENO C/100FLS, PAPEL OFFSET, CAPA DURA E FOLHAS NUMERADAS | R$ 6,12 | 10,000000 | R$ 61,20 |
| 6 | PASTA CLASSIFICADORA DE PVC TRANSPARENTE, COR INCOLOR/FUMÊ, C/ELASTICO, LARGURA 3CM | R$ 2,32 | 77,000000 | R$ 178,64 |
| 7 | PERFURADOR 02 FUROS PARA 40 FOLHAS | R$ 30,66 | 19,000000 | R$ 582,54 |
| 8 | FITA ADESIVA ESTREITA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MM X 40 MM | R$ 4,21 | 4,000000 | R$ 16,84 |
| Total | R$ 922,19 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14448 | REF A AQUISICAO DE MATERIAIS, DE ACORDO COM O REG. DE PRECO DO PE023/2017 PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DO CONTRATO Nº 040/2017-SECOMP E DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº10260011/2017. | 13/11/2017 | 13617 | R$ 922,19 | |
| Total | R$ 922,19 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 922,19 |
| Total | R$ 922,19 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF A AQUISICAO DE MATERIAIS, DE ACORDO COM O REG. DE PRECO DO PE023/2017 PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DO CONTRATO Nº 040/2017-SECOMP E DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº10260011/2017. | 10/05/2018 | 10050025 | R$ 922,19 |
| Total | R$ 922,19 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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