info Empenho
Número
26100014/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
26/10/2017
Valor
R$ 560,07
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A AQUSICAO DE MATERIAIS, DE ACORDO COM REGISTRO DE PRECO DO PE 023/2017, PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO CONTRATO Nº 046/2017-SECOMP E ORDEM DE COMPRA Nº 10260006/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.899.071/0001-33
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
046/2017-SECOMP
Data Assinatura
15/09/2017
Vigência
10/10/2017 - 10/10/2018
Valor Total
R$ 670,14

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BLOCO ADESIVO 38 X 50MM 100 FLS R$ 2,98 29,000000 R$ 86,42
2 ARTICULAVEL CRISTAL INJETADA EM POLIESTIRENO COM 03 BANDEJAS NO TAMANHO OFICIO MED 355 X 253 X 120MM R$ 34,14 10,000000 R$ 341,40
3 DVD-R GRAVAVEL 4.7 GB 16 X 120MM R$ 38,40 1,000000 R$ 38,40
4 PASTA DOCUMENTO MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA 180G/M2 COM ABA E ELASTICO MED 240 X 345MM R$ 1,65 40,000000 R$ 66,00
5 TESOURA MULTIUSO 7" EM AÇO INOXIDAVEL CABO POLIPROPILENO R$ 5,57 5,000000 R$ 27,85
Total R$ 560,07

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 218,67
Total R$ 218,67
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
Não há histórico de pagamento para este empenho.
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
Decreto nº 3072. 29/12/2022 R$ 218,67
Total R$ 218,67
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