info Empenho
Número
26100013/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
26/10/2017
Valor
R$ 6.896,16
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF.REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS DO ANEXO I DESTE EDITAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 037/2017-SECOM/CPL - PE023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 005/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 10260023/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
037/2017-SECOMP
Data Assinatura
14/09/2017
Vigência
29/09/2017 - 29/09/2018
Valor Total
R$ 16.748,90

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 R$ 143,67 48,000000 R$ 6.896,16
Total R$ 6.896,16

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 6.896,16
Total R$ 6.896,16
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
Não há histórico de pagamento para este empenho.
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
Decreto nº 3072. 29/12/2022 R$ 6.896,16
Total R$ 6.896,16
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