info Empenho
Número
26100005/2023
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
26/10/2023
Valor
R$ 6.480,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01090077 P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTR. DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
003/2023-GMS
Data Assinatura
14/07/2023
Vigência
14/07/2023 - 14/07/2025
Valor Total
R$ 720.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 6.480,00 | 1,000000 | R$ 6.480,00 |
| Total | R$ 6.480,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20517
Data: 01/12/2023
Valor: R$ 2.609,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01090077 P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTR. DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS
| Número: 583261 | Data Emissão: 01/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 2.609,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.609,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 185V.5610.8961.6944499-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.609,48 | R$ 2.609,48 |
Cód. Liquidação: 20521
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 3.870,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01090077 P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTR. DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS
| Número: 589272 | Data Emissão: 18/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 3.870,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.870,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 166Z.4403.4707.2153899-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.870,52 | R$ 3.870,52 |
Total Geral: R$ 6.480,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.480,00 |
| Total | R$ 6.480,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01090077 P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTR. DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS | 27/02/2024 | 27020056 | R$ 2.609,48 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01090077 P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTR. DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E CONTRATO 003/2023-GMS | 23/02/2024 | 23020327 | R$ 3.870,52 |
| Total | R$ 6.480,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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