info Empenho
Número
26100002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
26/10/2022
Valor
R$ 161.323,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE111/2021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
library_books Licitação
Número
PE111/21-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/12/2021
Data Publicação
12/08/2021
Valor Estimado
R$ 5.538.232,50
Valor Total
R$ 4.160.055,00
assignment Contrato
Número
0203/2022-SME
Data Assinatura
20/09/2022
Vigência
20/09/2022 - 20/09/2023
Valor Total
R$ 503.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE MOÍDA BOVINA. OBTIDA DA MOAGEM DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDO DO IMEDIATO CONGELAMENTO. | R$ 16,60 | 5.000,000000 | R$ 83.000,00 |
| 2 | PEITO DE FRANGO CONGELADO - CORTE DE FRANGO, TIPO PEITO DE FRANGO. | R$ 16,88 | 4.640,000000 | R$ 78.323,20 |
| Total | R$ 161.323,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21538
Data: 07/11/2022
Valor: R$ 83.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE111/2021-SME.
| Número: 2370 | Data Emissão: 03/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 83.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 83.000,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 6545959 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220071848745 | Chave Acesso: 23221130958204000109550010000023701000021298 | Chave Verific: 23221130958204000109550010000023701000021298 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARNE MOÍDA BOVINA. OBTIDA DA MOAGEM DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDO DO IMEDIATO CONGELAMENTO. | QUILOGRAMA | 5000.0000 | R$ 16,60 | R$ 83.000,00 |
Cód. Liquidação: 21412
Data: 07/11/2022
Valor: R$ 78.323,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE111/2021-SME.
| Número: 2375 | Data Emissão: 03/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 78.323,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 78.323,20 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 6545959 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220071954010 | Chave Acesso: 23221130958204000109550010000023751000021340 | Chave Verific: 23221130958204000109550010000023751000021340 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEITO DE FRANGO CONGELADO - CORTE DE FRANGO, TIPO PEITO DE FRANGO. | QUILOGRAMA | 4640.0000 | R$ 16,88 | R$ 78.323,20 |
Total Geral: R$ 161.323,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE111/2021-SME. | 07/12/2022 | 07120087 | R$ 83.000,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE111/2021-SME. | 07/12/2022 | 07120002 | R$ 78.323,20 | |
| Total | R$ 161.323,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 06/01/2023 | R$ 6.025,00 |
| Total | R$ 6.025,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Aquisição de colar de tomada. | 23/02/2023 | 23020011 | R$ 6.025,00 |
| Total | R$ 6.025,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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