info Empenho
Número
26090002/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
26/09/2018
Valor
R$ 3.222,22
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DAS UNIDADES EM ANEXO A SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.598.253/0001-50
library_books Licitação
Número
PP031/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2017
Data Publicação
25/04/2017
Valor Estimado
R$ 5.894.597,80
Valor Total
R$ 4.975.499,64
assignment Contrato
Número
10/2017 SDHAS
Data Assinatura
06/07/2017
Vigência
06/07/2017 - 28/12/2019
Valor Total
R$ 424.466,60
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN CAPACIDADE MINIMA DE 07 LUGARES COM AR DIREÇÃO HIDRAULICA | R$ 3.222,22 | 1,000000 | R$ 3.222,22 |
| Total | R$ 3.222,22 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14639
Data: 20/11/2018
Valor: R$ 3.222,22
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DAS UNIDADES EM ANEXO A SEDHAS
| Número: 332 | Data Emissão: 08/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 3.222,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.222,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4559290 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 241035390 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.222,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.222,22 |
| Total | R$ 3.222,22 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DAS UNIDADES EM ANEXO A SEDHAS | 22/01/2019 | 22010011 | R$ 3.222,22 |
| Total | R$ 3.222,22 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})