info Empenho
Número
26080087/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
26/08/2019
Valor
R$ 497.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO REPASSE FED. FIN. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONT Nº0004/2019-SEINF,TP Nº015/2019-SECOMP.(CONVÊNIO MCIDADES Nº0335138-36).
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.099.430/0001-17
library_books Licitação
Número
TP015/2019
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
30/04/2019
Data Publicação
05/04/2019
Valor Estimado
R$ 2.315.505,81
Valor Total
R$ 1.922.021,59
assignment Contrato
Número
0004/2019-SEINF
Data Assinatura
20/05/2019
Vigência
29/05/2019 - 19/08/2020
Valor Total
R$ 2.115.389,74
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 1.922.021,59 | 0,258600 | R$ 497.000,00 |
| Total | R$ 497.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12265
Data: 05/09/2019
Valor: R$ 305.653,22
Descrição / Justificativa: REF. AO REPASSE FED. FIN. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONT Nº0004/2019-SEINF,TP Nº015/2019-SECOMP.(CONVÊNIO MCIDADES Nº0335138-36).
| Número: 141 | Data Emissão: 05/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 305.653,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 305.653,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2629283 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 591490809 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 0.1590 | R$ 1.922.021,59 | R$ 305.653,22 |
Cód. Liquidação: 17518
Data: 04/12/2019
Valor: R$ 191.346,78
Descrição / Justificativa: REF. AO REPASSE FED. FIN. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONT Nº0004/2019-SEINF,TP Nº015/2019-SECOMP.(CONVÊNIO MCIDADES Nº0335138-36).
| Número: 145 | Data Emissão: 04/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 191.346,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 191.346,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2629283 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 930423837 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 0.0995 | R$ 1.922.021,59 | R$ 191.346,78 |
Total Geral: R$ 497.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO REPASSE FED. FIN. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONT Nº0004/2019-SEINF,TP Nº015/2019-SECOMP.(CONVÊNIO MCIDADES Nº0335138-36). | 13/12/2019 | 13120184 | R$ 191.346,78 | |
| REF. AO REPASSE FED. FIN. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONT Nº0004/2019-SEINF,TP Nº015/2019-SECOMP.(CONVÊNIO MCIDADES Nº0335138-36). | 18/09/2019 | 18090159 | R$ 25.939,38 | |
| REF. AO REPASSE FED. FIN. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONT Nº0004/2019-SEINF,TP Nº015/2019-SECOMP.(CONVÊNIO MCIDADES Nº0335138-36). | 18/09/2019 | 18090051 | R$ 279.713,84 | |
| Total | R$ 497.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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