info Empenho
Número
26080029/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
26/08/2021
Valor
R$ 3.515,60
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 2.369 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE068/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 347.597,00
Valor Total
R$ 147.754,00
assignment Contrato
Número
0316/2021-SMS
Data Assinatura
19/08/2021
Vigência
19/08/2021 - 18/08/2022
Valor Total
R$ 7.978,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA FOLEY Nº 18. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | R$ 5,26 | 60,000000 | R$ 315,60 |
| 2 | SONDA ENTERAL 12 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM (+/-5 CM), USO ADULTO. EM POLIURETANO, MALEÁVEL, FLEXÍVEL SEM PERMITIR ACOTOVELAMENTO. | R$ 16,00 | 200,000000 | R$ 3.200,00 |
| Total | R$ 3.515,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19516
Data: 27/10/2021
Valor: R$ 3.200,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 2.369 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 3664 | Data Emissão: 21/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 3.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210068962216 | Chave Acesso: 23211010782385000140550010000036641000036646 | Chave Verific: 232110107823850000140550010000036641000036646 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA ENTERAL 12 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM (+/-5 CM), USO ADULTO. EM POLIURETANO, MALEÁVEL, FLEXÍVEL SEM PERMITIR ACOTOVELAMENTO. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 16,00 | R$ 3.200,00 |
Cód. Liquidação: 24440
Data: 27/12/2021
Valor: R$ 315,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 2.369 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 3848 | Data Emissão: 23/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 315,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 315,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210088277514 | Chave Acesso: 23211210782385000140550010000038481000038481 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA FOLEY Nº 18. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 5,26 | R$ 315,60 |
Total Geral: R$ 3.515,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 2.369 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 10/12/2021 | 10120092 | R$ 3.200,00 | |
| Total | R$ 3.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 315,60 |
| Total | R$ 315,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 2.369 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 10/03/2022 | 10030056 | R$ 315,60 |
| Total | R$ 315,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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