info Empenho
Número
26080005/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/08/2019
Valor
R$ 2.644,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE038/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/05/2019
Data Publicação
04/04/2019
Valor Estimado
R$ 99.058,45
Valor Total
R$ 45.478,65
assignment Contrato
Número
135/2019-SMS
Data Assinatura
11/06/2019
Vigência
11/06/2019 - 10/06/2020
Valor Total
R$ 10.779,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLACA CEGA 4X4 REDONDA BRANCO | R$ 2,41 | 20,000000 | R$ 48,20 |
| 2 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X 20A C/ CAIXA BRANCO | R$ 6,77 | 35,000000 | R$ 236,95 |
| 3 | TOMADA SIMPLES 2P+T 4X2 20A BRANCO | R$ 4,47 | 35,000000 | R$ 156,45 |
| 4 | CAIXA PADRÃO P/ CANALETAS 20/40MM | R$ 5,40 | 35,000000 | R$ 189,00 |
| 5 | BOMBA D' ÁGUA PERIFÉRICA DE SUCÇÃO 1CV | R$ 285,01 | 5,000000 | R$ 1.425,05 |
| 6 | CAIXA SISTEMA 2X4" 72x115x41MM DE 4 SAÍDAS COR BRANCO | R$ 5,50 | 15,000000 | R$ 82,50 |
| 7 | CANALETA SISTEMA X DE 20CM C/ADESIVO COR BRANCO 2M | R$ 3,88 | 35,000000 | R$ 135,80 |
| 8 | CANALETA SISTEMA X DE 20CM P/ PISO S/ADESIVO COR BRANCO 2M | R$ 3,29 | 10,000000 | R$ 32,90 |
| 9 | CANALETA SISTEMA X DE 50CM S/ADESIVO COR BRANCO 2M | R$ 17,51 | 15,000000 | R$ 262,65 |
| 10 | COTOVELO EXTERNO SISTEMA X P/ACABAMENTO 50X20 | R$ 1,25 | 35,000000 | R$ 43,75 |
| 11 | PLUG MACHO P/ TELEFONE | R$ 0,66 | 20,000000 | R$ 13,20 |
| 12 | COTOVELO 90º SISTEMA X PARA ACABAMENTO COR BRANCO | R$ 0,51 | 20,000000 | R$ 10,20 |
| 13 | T SISTEMA X PARA ACABAMENTO 20CM | R$ 0,54 | 15,000000 | R$ 8,10 |
| Total | R$ 2.644,75 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14406 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/10/2019 | 13165 | R$ 2.644,75 | |
| Total | R$ 2.644,75 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.644,75 |
| Total | R$ 2.644,75 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/02/2020 | 19020046 | R$ 2.644,75 |
| Total | R$ 2.644,75 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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