info Empenho
Número
26070023/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/07/2021
Valor
R$ 32.443,20
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE106/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/01/2021
Data Publicação
31/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.969.502,40
Valor Total
R$ 1.159.712,40
assignment Contrato
Número
0084/2021-SMS
Data Assinatura
31/03/2021
Vigência
31/03/2021 - 30/03/2022
Valor Total
R$ 32.443,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALBUTAMOL (SULFATO), 100 MCG, AEROSOL, FRASCO 200 DOSES COM ESPAÇADOR. | R$ 15,02 | 2.160,000000 | R$ 32.443,20 |
| Total | R$ 32.443,20 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14957
Data: 23/08/2021
Valor: R$ 32.443,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 21548 | Data Emissão: 20/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 32.443,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.443,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210052920655 | Chave Acesso: 23210805675713000179550010000215481000215487 | Chave Verific: 23210805675713000179550010000215481000215487 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SALBUTAMOL (SULFATO), 100 MCG, AEROSOL, FRASCO 200 DOSES COM ESPAÇADOR. | FRASCO | 2160.0000 | R$ 15,02 | R$ 32.443,20 |
Total Geral: R$ 32.443,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 16/09/2021 | 16090048 | R$ 32.443,20 | |
| Total | R$ 32.443,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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