info Empenho
Número
26070022/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/07/2017
Valor
R$ 7.960,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE040/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/11/2016
Data Publicação
27/10/2016
Valor Estimado
R$ 696.627,14
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
0402016234
Data Assinatura
11/01/2017
Vigência
11/01/2017 - 07/02/2018
Valor Total
R$ 29.850,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG | R$ 0,01 | 400.000,000000 | R$ 7.960,00 |
| Total | R$ 7.960,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11966
Data: 05/10/2017
Valor: R$ 477,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 91984 | Data Emissão: 05/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 477,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7113245970 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 477,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172693844398 | Chave Acesso: 31171011896538000142550010000919841391871410 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 12422
Data: 17/10/2017
Valor: R$ 7.482,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 94054 | Data Emissão: 17/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 7.482,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7121582006 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.482,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172714456966 | Chave Acesso: 31171011896538000142550010000940541254676123 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 7.960,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/11/2017 | 30110149 | R$ 7.482,40 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110109 | R$ 477,60 | |
| Total | R$ 7.960,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})