info Empenho
Número
26070003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
26/07/2023
Valor
R$ 16.998,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hidráulico para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.103.228/0001-94
library_books Licitação
Número
PE22024-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/01/2023
Data Publicação
06/12/2022
Valor Estimado
R$ 115.083,72
Valor Total
R$ 60.418,20
assignment Contrato
Número
006/2023-SAAE
Data Assinatura
23/02/2023
Vigência
23/02/2023 - 22/02/2024
Valor Total
R$ 30.888,18
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubo PVC Defofo, JEI, PN 1mpa DN 250mm | R$ 236,09 | 72,000000 | R$ 16.998,48 |
| Total | R$ 16.998,48 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16246
Data: 07/11/2023
Valor: R$ 16.998,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hidráulico para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
| Número: 572 | Data Emissão: 09/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 16.998,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.998,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342230233652998 | Chave Acesso: 42231041103228000194550010000005721043454877 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tubo PVC Defofo, JEI, PN 1mpa DN 250mm | METRO | 72.0000 | R$ 236,09 | R$ 16.998,48 |
Total Geral: R$ 16.998,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hidráulico para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 09/11/2023 | 09110001 | R$ 16.998,48 | |
| Total | R$ 16.998,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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