info Empenho
Número
26070003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
26/07/2023
Valor
R$ 16.998,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hidráulico para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.103.228/0001-94
library_books Licitação
Número
PE22024-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/01/2023
Data Publicação
06/12/2022
Valor Estimado
R$ 115.083,72
Valor Total
R$ 60.418,20
assignment Contrato
Número
006/2023-SAAE
Data Assinatura
23/02/2023
Vigência
23/02/2023 - 22/02/2024
Valor Total
R$ 30.888,18
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubo PVC Defofo, JEI, PN 1mpa DN 250mm | R$ 236,09 | 72,000000 | R$ 16.998,48 |
| Total | R$ 16.998,48 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16246 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hidráulico para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 07/11/2023 | 572 | R$ 16.998,48 | |
| Total | R$ 16.998,48 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hidráulico para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 09/11/2023 | 09110001 | R$ 16.998,48 | |
| Total | R$ 16.998,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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