info Empenho
Número
26070003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
26/07/2022
Valor
R$ 40.627,60
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE DO CENTRO POP E DA POUSADA SOCIAL. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.242.393/0001-33
library_books Licitação
Número
AD22006-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
04/07/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 175.782,80
Valor Total
R$ 175.782,80
assignment Contrato
Número
048/2022-SEDHAS
Data Assinatura
20/07/2022
Vigência
20/07/2022 - 20/07/2023
Valor Total
R$ 175.782,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO. | R$ 1.350,00 | 9,000000 | R$ 12.150,00 |
| 2 | CADEIRA FIXA MÉDIA COM BRAÇOS. | R$ 915,00 | 10,000000 | R$ 9.150,00 |
| 3 | CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO. | R$ 1.176,15 | 8,000000 | R$ 9.409,20 |
| 4 | CADEIRA FIXA. | R$ 495,92 | 20,000000 | R$ 9.918,40 |
| Total | R$ 40.627,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14720
Data: 19/09/2022
Valor: R$ 40.627,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE DO CENTRO POP E DA POUSADA SOCIAL. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: 1639 | Data Emissão: 09/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 40.627,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.627,60 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224924894190 | Chave Acesso: 31220926242393000133550010000016391905800007 | Chave Verific: 31220926242393000133550010000016391905800007 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO. | UNIDADE | 8.0000 | R$ 1.176,15 | R$ 9.409,20 |
| 002 | CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO. | UNIDADE | 9.0000 | R$ 1.350,00 | R$ 12.150,00 |
| 003 | CADEIRA FIXA MÉDIA COM BRAÇOS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 915,00 | R$ 9.150,00 |
| 004 | CADEIRA FIXA. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 495,92 | R$ 9.918,40 |
Total Geral: R$ 40.627,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE DO CENTRO POP E DA POUSADA SOCIAL. RECURSO PRÓPRIO. | 03/11/2022 | 03110017 | R$ 40.627,60 | |
| Total | R$ 40.627,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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