info Empenho
Número
26070001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
26/07/2023
Valor
R$ 1.352,19
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Material de Higiene e Limpeza
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
0011/2023-SAAE
Data Assinatura
08/03/2023
Vigência
08/03/2023 - 07/03/2024
Valor Total
R$ 9.916,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,90 | 300,000000 | R$ 1.170,00 |
| 2 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 60,73 | 3,000000 | R$ 182,19 |
| Total | R$ 1.352,19 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12019
Data: 21/08/2023
Valor: R$ 1.352,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do SAAE de Sobral.
| Número: 8385 | Data Emissão: 01/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 1.352,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.352,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230053683556 | Chave Acesso: 23230803562872000131550010000083851253050728 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 3.0000 | R$ 60,73 | R$ 182,19 |
| 002 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 300.0000 | R$ 3,90 | R$ 1.170,00 |
Total Geral: R$ 1.352,19
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 22/08/2023 | 22080004 | R$ 1.352,19 | |
| Total | R$ 1.352,19 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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