info Empenho
Número
26060060/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
26/06/2018
Valor
R$ 226,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARAO USO NO GABINETE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
009/2017
Data Assinatura
27/06/2017
Vigência
27/06/2017 - 27/06/2018
Valor Total
R$ 7.643,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 80,000000 | R$ 226,40 |
| Total | R$ 226,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8442
Data: 16/07/2018
Valor: R$ 226,40
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARAO USO NO GABINETE
| Número: 3237 | Data Emissão: 16/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 226,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 226,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180042839248 | Chave Acesso: 23180710616533000156550010000032371929668847 | Chave Verific: 23-1807-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.237-192. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 226,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARAO USO NO GABINETE | 01/08/2018 | 01080021 | R$ 226,40 | |
| Total | R$ 226,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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