info Empenho
Número
26060011/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/06/2020
Valor
R$ 10.605,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
DP038/20-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
17/06/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 186.405,00
Valor Total
R$ 186.405,00
assignment Contrato
Número
0226/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/06/2020
Vigência
17/06/2020 - 16/12/2020
Valor Total
R$ 42.675,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRIFADOR, RECIPIENTE EM PLÁSTICO COM BOMBA TIPO SPRAY E JATO, CAPACIDADE 500 ML. | R$ 4,65 | 500,000000 | R$ 2.325,00 |
| 2 | GUARDANAPO DE PAPEL, 23,5 CM X 22 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES. | R$ 0,80 | 200,000000 | R$ 160,00 |
| 3 | LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 1,70 | 100,000000 | R$ 170,00 |
| 4 | FILME PVC TRANSPARENTE 38CM X 500M. | R$ 39,75 | 200,000000 | R$ 7.950,00 |
| Total | R$ 10.605,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8814 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. | 17/08/2020 | 564 | R$ 7.950,00 | |
| 10894 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. | 08/10/2020 | 588 | R$ 2.655,00 | |
| Total | R$ 10.605,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. | 12/11/2020 | 12110094 | R$ 2.655,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. | 01/09/2020 | 01090028 | R$ 7.950,00 | |
| Total | R$ 10.605,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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