info Empenho
Número
26060011/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/06/2020
Valor
R$ 10.605,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
DP038/20-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
17/06/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 186.405,00
Valor Total
R$ 186.405,00
assignment Contrato
Número
0226/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/06/2020
Vigência
17/06/2020 - 16/12/2020
Valor Total
R$ 42.675,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BORRIFADOR, RECIPIENTE EM PLÁSTICO COM BOMBA TIPO SPRAY E JATO, CAPACIDADE 500 ML. R$ 4,65 500,000000 R$ 2.325,00
2 GUARDANAPO DE PAPEL, 23,5 CM X 22 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES. R$ 0,80 200,000000 R$ 160,00
3 LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES. R$ 1,70 100,000000 R$ 170,00
4 FILME PVC TRANSPARENTE 38CM X 500M. R$ 39,75 200,000000 R$ 7.950,00
Total R$ 10.605,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8814
Data: 17/08/2020
Valor: R$ 7.950,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.
Número: 564 Data Emissão: 12/08/2020 Doc. Ref.: 202008 Valor Bruto: R$ 7.950,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 7.950,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 12/08/2020 N° do CGF do Emitente: 4415 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123200046267987 Chave Acesso: 23200804221555000114550000000005641000056494 Chave Verific: 23200804221555000114550000000005641000056494 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 FILME PVC TRANSPARENTE 38CM X 500M. ROLO 200.0000 R$ 39,75 R$ 7.950,00
Cód. Liquidação: 10894
Data: 08/10/2020
Valor: R$ 2.655,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19.
Número: 588 Data Emissão: 02/10/2020 Doc. Ref.: 202010 Valor Bruto: R$ 2.655,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.655,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2020 N° do CGF do Emitente: 4415 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123200057482072 Chave Acesso: 23201004221555000114550000000005881000058867 Chave Verific: 23201004221555000114550000000005881000058867 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BORRIFADOR, RECIPIENTE EM PLÁSTICO COM BOMBA TIPO SPRAY E JATO, CAPACIDADE 500 ML. UNIDADE 500.0000 R$ 4,65 R$ 2.325,00
002 GUARDANAPO DE PAPEL, 23,5 CM X 22 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES. PACOTE 200.0000 R$ 0,80 R$ 160,00
003 LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES. PACOTE 100.0000 R$ 1,70 R$ 170,00
Total Geral: R$ 10.605,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. 12/11/2020 12110094   R$ 2.655,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. 01/09/2020 01090028   R$ 7.950,00
Total R$ 10.605,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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