info Empenho
Número
26050013/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
26/05/2015
Valor
R$ 918,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME LOTE 2 DA PP 035/2015,PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS COMO: DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, MEIO FIOS, INSTALACOES HIDRO SANITARIAS E ALVENARIAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP035/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/04/2015
Data Publicação
12/03/2015
Valor Estimado
R$ 273.737,92
Valor Total
R$ 208.909,66
assignment Contrato
Número
0352015-2
Data Assinatura
27/04/2015
Vigência
27/04/2015 - 27/04/2016
Valor Total
R$ 27.042.015,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 19CM | R$ 0,38 | 2.000,000000 | R$ 760,00 |
| 2 | CAL HIDRATADA | R$ 0,66 | 240,000000 | R$ 158,40 |
| Total | R$ 918,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8476
Data: 01/06/2015
Valor: R$ 918,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 013 | Data Emissão: 01/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 918,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 918,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2015 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150028918385 | Chave Acesso: 23150620379503000127550010000000130000000131 | Chave Verific: 23-1506-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.013-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 19CM | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,38 | R$ 760,00 |
| 002 | CAL HIDRATADA | KILOGRAMA | 240.0000 | R$ 0,66 | R$ 158,40 |
Total Geral: R$ 918,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME LOTE 2 DA PP 035/2015,PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS COMO: DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, MEIO FIOS, INSTALACOES HIDRO SANITARIAS E ALVENARIAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 09/06/2015 | 09060035 | R$ 918,40 | |
| Total | R$ 918,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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