info Empenho
Número
26050011/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
26/05/2017
Valor
R$ 3.598,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIcaO DE PAPEL A4 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPETENCIA MAIO/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4 | R$ 179,90 | 20,000000 | R$ 3.598,00 |
| Total | R$ 3.598,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5328
Data: 26/05/2017
Valor: R$ 1.799,00
Descrição / Justificativa: AQUISIcaO DE PAPEL A4 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPETENCIA MAIO/2017.
| Número: 895 | Data Emissão: 26/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.799,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.799,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170030203690 | Chave Acesso: 23170501432182000132550000000000895100008958 | Chave Verific: 23-1705-01.432.182/0001-32-55-000-000.000.089-510. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5329
Data: 29/05/2017
Valor: R$ 1.799,00
Descrição / Justificativa: AQUISIcaO DE PAPEL A4 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPETENCIA MAIO/2017.
| Número: 899 | Data Emissão: 29/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.799,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.799,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170030593797 | Chave Acesso: 23170501432182000132550000000008991000089902 | Chave Verific: 23-1705-01.432.182/0001-32-55-000-000.000.899-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.598,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIcaO DE PAPEL A4 DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPETENCIA MAIO/2017. | 22/06/2017 | 22060016 | R$ 3.598,00 | |
| Total | R$ 3.598,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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