info Empenho
Número
26050005/2026
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
26/05/2026
Valor
R$ 419,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERETENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE HIGIENE, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2025-AMA E LICITAÇÃO PE25001-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE25001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2025
Data Publicação
17/03/2025
Valor Estimado
R$ 249.553,27
Valor Total
R$ 129.417,18
assignment Contrato
Número
012/2025-AMA
Data Assinatura
12/06/2025
Vigência
12/06/2025 - 12/06/2026
Valor Total
R$ 419,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 39,00 | 2,000000 | R$ 78,00 |
| 2 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 39,00 | 7,000000 | R$ 273,00 |
| 3 | SABÃO DE COCO, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200G CADA. | R$ 9,80 | 7,000000 | R$ 68,60 |
| Total | R$ 419,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11491
Data: 11/06/2026
Valor: R$ 419,60
Descrição / Justificativa: REFERETENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE HIGIENE, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2025-AMA E LICITAÇÃO PE25001-SEPLAG E SEUS ANEXOS
| Número: 10118 | Data Emissão: 05/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 419,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 419,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260058122089 | Chave Acesso: 23260603562872000131550010000101181209685502 | Chave Verific: 23260603562872000131550010000101181209685502 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 2.0000 | R$ 39,00 | R$ 78,00 |
| 002 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 7.0000 | R$ 39,00 | R$ 273,00 |
| 003 | SABÃO DE COCO, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA, PACOTE COM 5 BARRAS DE 200G CADA. | PACOTE | 7.0000 | R$ 9,80 | R$ 68,60 |
Total Geral: R$ 419,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERETENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE HIGIENE, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2025-AMA E LICITAÇÃO PE25001-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 17/07/2026 | 17070006 | R$ 419,60 | |
| Total | R$ 419,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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