info Empenho
Número
26050003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
26/05/2017
Valor
R$ 389,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( HD 1TB 7200RPM 32MB SATA III 6.0GB/S ) DESTINADO A COORDENADORIA DE GESTAO PATRIMONIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 05260004/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HD 1TB 7200RPM 32MB SATA III 6.0GB/S | R$ 389,50 | 1,000000 | R$ 389,50 |
| Total | R$ 389,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5316
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 389,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( HD 1TB 7200RPM 32MB SATA III 6.0GB/S ) DESTINADO A COORDENADORIA DE GESTAO PATRIMONIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 05260004/2017
| Número: 87770 | Data Emissão: 01/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 389,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 389,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170031471739 | Chave Acesso: 23170603611443000107550010000877701535449913 | Chave Verific: 23-1706-03.611.443/0001-07-55-001-000.087.770-153. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 389,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( HD 1TB 7200RPM 32MB SATA III 6.0GB/S ) DESTINADO A COORDENADORIA DE GESTAO PATRIMONIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 05260004/2017 | 16/06/2017 | 16060003 | R$ 389,50 | |
| Total | R$ 389,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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