info Empenho
Número
26050001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
26/05/2023
Valor
R$ 616,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Outros Materiais de Consumo
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor referente aquisição de crachás de identificação para os servidores do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.303.281/0001-78
library_books Licitação
Número
DISPEN 003/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
13/06/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 17.581,80
Valor Total
R$ 15.294,40
assignment Contrato
Número
049/2022
Data Assinatura
13/06/2022
Vigência
13/06/2022 - 12/06/2023
Valor Total
R$ 15.294,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crachá para identificação funcional com foto digitalizada | R$ 9,48 | 30,000000 | R$ 284,40 |
| 2 | Cordão personalizado para crachá | R$ 9,28 | 30,000000 | R$ 278,40 |
| 3 | Protetor para crachá rígido vertical e horizontal | R$ 1,78 | 30,000000 | R$ 53,40 |
| Total | R$ 616,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7223
Data: 01/06/2023
Valor: R$ 616,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor referente aquisição de crachás de identificação para os servidores do SAAE de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 616,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 616,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 43660 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 616,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor referente aquisição de crachás de identificação para os servidores do SAAE de Sobral. | 06/06/2023 | 06060001 | R$ 616,20 | |
| Total | R$ 616,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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