info Empenho
Número
26040004/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
26/04/2023
Valor
R$ 1.397,94
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, CONFORME CP004/21-SCSP.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
library_books Licitação
Número
CP004/21-SCSP
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
24/11/2021
Data Publicação
22/07/2021
Valor Estimado
R$ 11.648.963,56
Valor Total
R$ 5.989.867,12
assignment Contrato
Número
040/2021-SCSP
Data Assinatura
20/12/2021
Vigência
04/01/2022 - 03/01/2025
Valor Total
R$ 22.352.022,98
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. | R$ 1.397,94 | 1,000000 | R$ 1.397,94 |
| Total | R$ 1.397,94 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8228 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, CONFORME CP004/21-SCSP. | 06/06/2023 | 160849 | R$ 1.384,54 | |
| Total | R$ 1.384,54 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, CONFORME CP004/21-SCSP. | 29/06/2023 | 29060118 | R$ 1.384,54 | |
| Total | R$ 1.384,54 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 06/06/2023 | 06060002 | R$ 13,40 |
| Total | R$ 13,40 | ||
}})
}})
}})
}})
}})