info Empenho
Número
26040001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
26/04/2024
Valor
R$ 3.247,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Equipamentos de Informática
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SCANNER, MESA, RESOLUCAO OPTICA BASE PLANA 1200 DPI / 600 DPI, ESOLUCAO DE HARDWARE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.332.009/0001-84
library_books Licitação
Número
DP23015-SAAE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
29/12/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 7.228,96
Valor Total
R$ 7.228,96
assignment Contrato
Número
090/2023-SAAE
Data Assinatura
28/12/2023
Vigência
28/12/2023 - 28/12/2024
Valor Total
R$ 3.247,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCANNER DE DOCUMENTOS PARA GRUPO DE TRABALHO COM ADF. | R$ 3.247,00 | 1,000000 | R$ 3.247,00 |
| Total | R$ 3.247,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6523 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SCANNER, MESA, RESOLUCAO OPTICA BASE PLANA 1200 DPI / 600 DPI, ESOLUCAO DE HARDWARE | 07/05/2024 | 052 | R$ 3.247,00 | |
| Total | R$ 3.247,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se paga para fazer face às despesas com SCANNER, MESA, RESOLUCAO OPTICA BASE PLANA 1200 DPI / 600 DPI, ESOLUCAO DE HARDWARE | 28/05/2024 | 28050002 | R$ 3.247,00 | |
| Total | R$ 3.247,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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