info Empenho
Número
26030006/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
26/03/2018
Valor
R$ 207,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 032260002/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
017/2017-SECOG
Data Assinatura
11/09/2017
Vigência
11/09/2017 - 10/09/2018
Valor Total
R$ 1.554,70
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEN DRIVE 8GB | R$ 20,77 | 10,000000 | R$ 207,70 |
| Total | R$ 207,70 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3706 | AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 032260002/2018. | 17/04/2018 | 3044 | R$ 207,70 | |
| Total | R$ 207,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 032260002/2018. | 10/05/2018 | 10050044 | R$ 207,70 | |
| Total | R$ 207,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})