info Empenho
Número
26020076/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2019
Valor
R$ 957,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.710.087/0001-59
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
246/2018-SMS
Data Assinatura
13/09/2018
Vigência
13/09/2018 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 20.980,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVRO DE ATA C/ 200 FOLHAS, CAPA DURA E FOLHAS PAUTADAS | R$ 17,99 | 20,000000 | R$ 359,80 |
| 2 | CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS, CALCULO DE PORCENTAGEM E INVERSÃO DE SINAIS CORREÇÃO TOTAL CFE PROPOSTA | R$ 14,95 | 40,000000 | R$ 598,00 |
| Total | R$ 957,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4084
Data: 04/04/2019
Valor: R$ 957,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1551 | Data Emissão: 04/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 957,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 957,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190021058350 | Chave Acesso: 23190424710087000159550010000015511026107312 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIVRO DE ATA C/ 200 FOLHAS, CAPA DURA E FOLHAS PAUTADAS | UNIDADE | 20.0000 | R$ 17,99 | R$ 359,80 |
| 002 | CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS, CALCULO DE PORCENTAGEM E INVERSÃO DE SINAIS CORREÇÃO TOTAL CFE PROPOSTA | UNIDADE | 40.0000 | R$ 14,95 | R$ 598,00 |
Total Geral: R$ 957,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 957,80 |
| Total | R$ 957,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/03/2020 | 12030048 | R$ 957,80 |
| Total | R$ 957,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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