info Empenho
Número
26020049/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2019
Valor
R$ 21.485,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
044/2018-SMS
Data Assinatura
01/03/2018
Vigência
22/03/2018 - 21/03/2019
Valor Total
R$ 961.500,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | R$ 5,00 | 1.000,000000 | R$ 5.000,00 |
| 2 | CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML-FR X 20 ML 20ML | R$ 7,00 | 500,000000 | R$ 3.500,00 |
| 3 | PREGABALINA 75MG | R$ 2,99 | 500,000000 | R$ 1.495,00 |
| 4 | FLUOXETINA 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | R$ 30,00 | 50,000000 | R$ 1.500,00 |
| 5 | PERICIAZINA 10MG/ML SOL ORAL FR C/20ML | R$ 9,99 | 1.000,000000 | R$ 9.990,00 |
| Total | R$ 21.485,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2342
Data: 06/03/2019
Valor: R$ 19.925,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 11925 | Data Emissão: 06/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 19.925,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.925,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190014234179 | Chave Acesso: 23190306053353000136550010000119251000119252 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | FRASCO | 1000.0000 | R$ 5,00 | R$ 5.000,00 |
| 002 | CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML-FR X 20 ML 20ML | FRASCO | 500.0000 | R$ 7,00 | R$ 3.500,00 |
| 003 | PREGABALINA 75MG | CPS | 480.0000 | R$ 2,99 | R$ 1.435,20 |
| 004 | PERICIAZINA 10MG/ML SOL ORAL FR C/20ML | FRASCO | 1000.0000 | R$ 9,99 | R$ 9.990,00 |
Cód. Liquidação: 6308
Data: 27/05/2019
Valor: R$ 1.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 12569 | Data Emissão: 10/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 1.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190029213444 | Chave Acesso: 23190506053353000136550010000125691000125699 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | FRASCO | 50.0000 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
Total Geral: R$ 21.425,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/06/2019 | 24060032 | R$ 1.500,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/04/2019 | 12040153 | R$ 19.925,20 | |
| Total | R$ 21.425,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100035 | R$ 59,80 |
| Total | R$ 59,80 | ||
}})
}})
}})
}})
}})