info Empenho
Número
26020044/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2019
Valor
R$ 7.149,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.079.667/0001-50
library_books Licitação
Número
PE103/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/11/2017
Data Publicação
27/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.621.800,00
Valor Total
R$ 1.256.324,00
assignment Contrato
Número
109/2018-SMS
Data Assinatura
22/05/2018
Vigência
22/05/2018 - 21/05/2019
Valor Total
R$ 68.494,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA | R$ 3,67 | 600,000000 | R$ 2.199,60 |
| 2 | DIPIRONA SODICA 500MG | R$ 0,10 | 50.000,000000 | R$ 4.950,00 |
| Total | R$ 7.149,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5344
Data: 06/05/2019
Valor: R$ 495,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 2806 | Data Emissão: 06/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 495,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 495,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190028009972 | Chave Acesso: 23190519079667000150550010000028061000028060 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SODICA 500MG | CPR | 5000.0000 | R$ 0,10 | R$ 495,00 |
Cód. Liquidação: 14547
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 4.455,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 3272 | Data Emissão: 26/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 4.455,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.455,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2019 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190062838407 | Chave Acesso: 23190919079667000150550010000032721000032728 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIPIRONA SODICA 500MG | CPR | 45000.0000 | R$ 0,10 | R$ 4.455,00 |
Total Geral: R$ 4.950,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 07/06/2019 | 07060111 | R$ 495,00 | |
| Total | R$ 495,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100040 | R$ 2.199,60 |
| Total | R$ 2.199,60 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.455,00 |
| Total | R$ 4.455,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 27/02/2020 | 27020007 | R$ 4.455,00 |
| Total | R$ 4.455,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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