info Empenho
Número
26020029/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2019
Valor
R$ 1.738,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES DO PRONASCI
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CESTAS BASICAS, CONFORME CONTRATO 004/2019 E ARP005/2019-SESEC COM SEUS ANEXOS, DESTINADAS AS POSSIVEIS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES E DESASTRES NATURAIS PROVENIENTES DO PERIODO INVERNOSO NO MUNICIPIO DE SOBRAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
RP005/2019
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2019
Data Publicação
06/02/2019
Valor Estimado
R$ 143.385,00
Valor Total
R$ 143.385,00
assignment Contrato
Número
004/2019-SESEC
Data Assinatura
06/02/2019
Vigência
06/02/2019 - 31/12/2019
Valor Total
R$ 143.385,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESTA BASICA(AÇUCAR,ARROZ,BISCOITO,SARDINHA,DOCÊ DE GOIABA.FARINHA DE MANDIOCA,F | R$ 86,90 | 20,000000 | R$ 1.738,00 |
| Total | R$ 1.738,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3429 | AQUISICAO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CESTAS BASICAS, CONFORME CONTRATO 004/2019 E ARP005/2019-SESEC COM SEUS ANEXOS, DESTINADAS AS POSSIVEIS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES E DESASTRES NATURAIS PROVENIENTES DO PERIODO INVERNOSO NO MUNICIPIO DE SOBRAL | 05/04/2019 | 1336 | R$ 1.738,00 | |
| Total | R$ 1.738,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CESTAS BASICAS, CONFORME CONTRATO 004/2019 E ARP005/2019-SESEC COM SEUS ANEXOS, DESTINADAS AS POSSIVEIS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES E DESASTRES NATURAIS PROVENIENTES DO PERIODO INVERNOSO NO MUNICIPIO DE SOBRAL | 23/05/2019 | 23050065 | R$ 1.738,00 | |
| Total | R$ 1.738,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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