info Empenho
Número
26020016/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2026
Valor
R$ 9.840,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.626.340/0001-58
library_books Licitação
Número
PE25014-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/10/2025
Data Publicação
14/07/2025
Valor Estimado
R$ 2.400.394,86
Valor Total
R$ 1.230.281,00
assignment Contrato
Número
0175/25-SMS
Data Assinatura
24/10/2025
Vigência
24/10/2025 - 24/10/2026
Valor Total
R$ 59.120,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FÓRMULA PEDIÁTRICA, EM PÓ, INDICADA PARA CRIANÇAS MENORES DE 10 (DEZ) ANOS DE IDADE, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA. | R$ 40,40 | 200,000000 | R$ 8.080,00 |
| 2 | FÓRMULA PEDIÁTRICA, EM PÓ, INDICADA PARA CRIANÇAS MENORES DE 10 (DEZ) ANOS DE IDADE, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA. | R$ 40,40 | 200,000000 | R$ 8.080,00 |
| 3 | FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR À BASE DE HIDROLISADO PROTÉICO, HIPOALERGÊNICA, S/ SACAROSE E S/ LACTOSE. LATA NO MÍNIMO 400G. | R$ 110,00 | 16,000000 | R$ 1.760,00 |
| 4 | FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR À BASE DE HIDROLISADO PROTÉICO, HIPOALERGÊNICA, S/ SACAROSE E S/ LACTOSE. LATA NO MÍNIMO 400G. | R$ 110,00 | 16,000000 | R$ 1.760,00 |
| 5 | FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO | R$ 76.961,08 | 1,000000 | R$ 76.961,08 |
| 6 | FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO | R$ 76.961,08 | 1,000000 | R$ 76.961,08 |
| Total | R$ 9.840,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3939
Data: 02/03/2026
Valor: R$ 76.961,08
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO, FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP, PARA PAGAMENTO DE DEPESAS DE ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO DA VDP( VERBA DE DESEMPENHO PARLAMENTAR) DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE, CONFORME LEI 2566, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025 - REF. 03/2026 - NFS 34095.
| Número: 34095 | Data Emissão: 02/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 76.961,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76.961,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 37729 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43149022292559830000171000000034095526034585472642 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO | UNIDADE | 1.0000 | R$ 76.961,08 | R$ 76.961,08 |
| 002 | FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO | UNIDADE | 1.0000 | R$ 76.961,08 | R$ 76.961,08 |
Total Geral: R$ 76.961,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO, FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP, PARA PAGAMENTO DE DEPESAS DE ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO DA VDP( VERBA DE DESEMPENHO PARLAMENTAR) DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE, CONFORME LEI 2566, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025 - REF. 03/2026 - NFS 34095. | 09/03/2026 | 09030001 | R$ 76.961,08 | |
| Total | R$ 76.961,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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