info Empenho
Número
26020016/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2026
Valor
R$ 14.820,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME CONTRATO Nº 173/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.325.797/0001-90
library_books Licitação
Número
PE25014-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/10/2025
Data Publicação
14/07/2025
Valor Estimado
R$ 2.400.394,86
Valor Total
R$ 1.230.281,00
assignment Contrato
Número
0173/25-SMS
Data Assinatura
24/10/2025
Vigência
24/10/2025 - 24/10/2026
Valor Total
R$ 34.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTO COMPLETO PÓ DIETA ENTERAL OU ORAL PACIENTE COM DESNUTRIÇÃO CALÓRICA. | R$ 38,00 | 390,000000 | R$ 14.820,00 |
| Total | R$ 14.820,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6923
Data: 16/04/2026
Valor: R$ 14.820,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME CONTRATO Nº 173/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 9259 | Data Emissão: 02/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 14.820,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.820,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 100445 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 243260107991819 | Chave Acesso: 43260426325797000190550010000092591000271319 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALIMENTO COMPLETO PÓ DIETA ENTERAL OU ORAL PACIENTE COM DESNUTRIÇÃO CALÓRICA. | LATA | 390.0000 | R$ 38,00 | R$ 14.820,00 |
Total Geral: R$ 14.820,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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