info Empenho
Número
26020015/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2020
Valor
R$ 250,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
0009/2020-SECJE
Data Assinatura
10/02/2020
Vigência
10/02/2020 - 10/02/2021
Valor Total
R$ 250,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APONTADOR DE LAPIS, SIMPLES, PLASTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 0,21 | 50,000000 | R$ 10,50 |
| 2 | CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO | R$ 1,26 | 100,000000 | R$ 126,00 |
| 3 | ESTILETE, LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 X 100 MM, COM LAMINA FINA RECARREGAVEL, CABO ANATOMICO, DISPOSITIVO DE TRAVA NA POSICAO ESCOLHIDA, EMBA... | R$ 2,40 | 30,000000 | R$ 72,00 |
| 4 | BORRACHA DE APAGAR, COR BRANCA, SUPORTE PLASTICO, LATEX, 42X21X11 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 0,60 | 70,000000 | R$ 42,00 |
| Total | R$ 250,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2426
Data: 16/03/2020
Valor: R$ 208,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: 3716 | Data Emissão: 16/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 208,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 208,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200017316302 | Chave Acesso: 23200310616533000156550010000037161932979420 | Chave Verific: 23-2003-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.716-193. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APONTADOR DE LAPIS, SIMPLES, PLASTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE | AVULSO 1 UNIDADE | 50.0000 | R$ 0,21 | R$ 10,50 |
| 002 | CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO | FRASCO 18 MILILITRO | 100.0000 | R$ 1,26 | R$ 126,00 |
| 003 | ESTILETE, LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 X 100 MM, COM LAMINA FINA RECARREGAVEL, CABO ANATOMICO, DISPOSITIVO DE TRAVA NA POSICAO ESCOLHIDA, EMBA... | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 30.0000 | R$ 2,40 | R$ 72,00 |
Cód. Liquidação: 8671
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 42,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: 4006 | Data Emissão: 23/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 42,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200034391650 | Chave Acesso: 23200610616533000156550010000040061952970519 | Chave Verific: 23200610616533000156550010000040061952970519 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BORRACHA DE APAGAR, COR BRANCA, SUPORTE PLASTICO, LATEX, 42X21X11 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 70.0000 | R$ 0,60 | R$ 42,00 |
Total Geral: R$ 250,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 01/12/2020 | 01120049 | R$ 42,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 23/04/2020 | 23040002 | R$ 208,50 | |
| Total | R$ 250,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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