info Empenho
Número
26020010/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2020
Valor
R$ 231,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS .
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.734.851/0001-07
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
0017/2020-SECJE
Data Assinatura
18/02/2020
Vigência
18/02/2020 - 18/02/2021
Valor Total
R$ 695,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 23,18 | 10,000000 | R$ 231,80 |
| Total | R$ 231,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7403
Data: 13/07/2020
Valor: R$ 231,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS .
| Número: 010.653 | Data Emissão: 18/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 231,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 231,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 695 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143200050751037 | Chave Acesso: 43200307734851000107550010000106531629227667 | Chave Verific: 43-2003-07.734.851/0001-07-55-001-000.010.653-162. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 10.0000 | R$ 23,18 | R$ 231,80 |
Total Geral: R$ 231,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS . | 20/08/2020 | 20080115 | R$ 231,80 | |
| Total | R$ 231,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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