info Empenho
Número
26020010/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2019
Valor
R$ 2.445,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.898.993/0001-02
library_books Licitação
Número
PE060/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/05/2018
Data Publicação
16/04/2018
Valor Estimado
R$ 2.771.077,45
Valor Total
R$ 1.117.578,10
assignment Contrato
Número
184/2018-SMS
Data Assinatura
20/07/2018
Vigência
20/07/2018 - 20/07/2019
Valor Total
R$ 616.499,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC. IMPRESSOS 1X0 COR FORMATO 21X31CM IMPRES 1X0 COR 25X3 VIAS 1ªBRANCA 2ª VERDE 3ªROSA CFE.PROP | R$ 4,89 | 500,000000 | R$ 2.445,00 |
| Total | R$ 2.445,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4369
Data: 11/04/2019
Valor: R$ 2.445,00
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 189 | Data Emissão: 11/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 2.445,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.445,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: AL | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 390293274 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONFEC. IMPRESSOS 1X0 COR FORMATO 21X31CM IMPRES 1X0 COR 25X3 VIAS 1ªBRANCA 2ª VERDE 3ªROSA CFE.PROP | UNIDADE | 500.0000 | R$ 4,89 | R$ 2.445,00 |
Total Geral: R$ 2.445,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/05/2019 | 08050141 | R$ 2.445,00 | |
| Total | R$ 2.445,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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