info Empenho
Número
26020006/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
26/02/2018
Valor
R$ 1.840,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE SACO DE LIXO 100L PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACAS E OUTRO LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 093/2017.DE ACORDO COM ORD.COMPRA 02260004/2018.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE093/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/10/2017
Data Publicação
10/10/2017
Valor Estimado
R$ 29.698,00
Valor Total
R$ 16.300,00
assignment Contrato
Número
068/2017-SECOMP
Data Assinatura
23/11/2017
Vigência
07/12/2017 - 07/12/2018
Valor Total
R$ 16.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO DE LIXO 100L | R$ 0,92 | 2.000,000000 | R$ 1.840,00 |
| Total | R$ 1.840,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6489
Data: 11/06/2018
Valor: R$ 1.840,00
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE SACO DE LIXO 100L PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACAS E OUTRO LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 093/2017.DE ACORDO COM ORD.COMPRA 02260004/2018.
| Número: 11084 | Data Emissão: 11/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 1.840,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.840,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180034897305 | Chave Acesso: 23180612337358000193550010000110840000110845 | Chave Verific: 23-1806-12.337.358/0001-93-55-001-000.011.084-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.840,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE SACO DE LIXO 100L PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACAS E OUTRO LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 093/2017.DE ACORDO COM ORD.COMPRA 02260004/2018. | 03/07/2018 | 03070080 | R$ 1.840,00 | |
| Total | R$ 1.840,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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