info Empenho
Número
26010047/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
26/01/2018
Valor
R$ 1.223,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO PARA O USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 01260050/2018..
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
024/2017-SECOG
Data Assinatura
11/09/2017
Vigência
11/09/2017 - 10/09/2018
Valor Total
R$ 23.326,34
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMULARIO CONTINUO EM PAPEL OFFSET, 2 VIAS 80 COLUNAS | R$ 179,16 | 2,000000 | R$ 358,32 |
| 2 | PILHA PEQUENA ALCALINA AA | R$ 6,57 | 19,000000 | R$ 124,83 |
| 3 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 5,000000 | R$ 718,35 |
| 4 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 1,000000 | R$ 21,82 |
| Total | R$ 1.223,32 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1753
Data: 05/03/2018
Valor: R$ 1.223,32
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO PARA O USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 01260050/2018..
| Número: 3175 | Data Emissão: 05/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 1.223,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.223,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180013468624 | Chave Acesso: 23180322864845000168550010000031750000031753 | Chave Verific: 23-1803-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.175-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.223,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO PARA O USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 01260050/2018.. | 15/03/2018 | 15030041 | R$ 1.223,32 | |
| Total | R$ 1.223,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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