info Empenho
Número
25110006/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/11/2019
Valor
R$ 18.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
DEVOLUÇÃO ATUALIZADA DE VALOR (DESPESAS NÃO COMPROVADAS), REF. AO TERMO DE RESPONSABILIDADE 159/2014 (PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR), EM RESPOSTA AO ITEM 4 DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELA SME EM 24/09/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.954.514/0001-25
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | R$ 18.000,00 | 1,000000 | R$ 18.000,00 |
| Total | R$ 18.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17514
Data: 05/12/2019
Valor: R$ 16.447,83
Descrição / Justificativa: DEVOLUÇÃO ATUALIZADA DE VALOR (DESPESAS NÃO COMPROVADAS), REF. AO TERMO DE RESPONSABILIDADE 159/2014 (PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR), EM RESPOSTA AO ITEM 4 DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELA SME EM 24/09/2019.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.447,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.447,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 16.447,83
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO ATUALIZADA DE VALOR (DESPESAS NÃO COMPROVADAS), REF. AO TERMO DE RESPONSABILIDADE 159/2014 (PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR), EM RESPOSTA AO ITEM 4 DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELA SME EM 24/09/2019. | 05/12/2019 | 05120007 | R$ 16.447,83 | |
| Total | R$ 16.447,83 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120523 | R$ 1.552,17 |
| Total | R$ 1.552,17 | ||
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