info Empenho
Número
25100064/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
25/10/2024
Valor
R$ 1.244,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A NOV/24, CONFORME CONTRATO Nº 167/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
PE23009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2023
Data Publicação
27/12/2022
Valor Estimado
R$ 1.198.380,00
Valor Total
R$ 426.532,50
assignment Contrato
Número
0167/2024-SMS
Data Assinatura
02/09/2024
Vigência
03/09/2024 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 61.283,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO DE LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 60L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 10,37 | 120,000000 | R$ 1.244,40 |
| Total | R$ 1.244,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19088 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A NOV/24, CONFORME CONTRATO Nº 167/2024 E PMS 2022-2025. | 02/12/2024 | 3698 | R$ 1.244,40 | |
| Total | R$ 1.244,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A NOV/24, CONFORME CONTRATO Nº 167/2024 E PMS 2022-2025. | 18/12/2024 | 18120011 | R$ 1.244,40 | |
| Total | R$ 1.244,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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