info Empenho
Número
25100039/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
25/10/2019
Valor
R$ 192,86
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisições de Material de Consumo (Material de Acondicionamento e Embalagem) para atender as necessidades da secretaria e seus demais equipamentos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.596.960/0001-10
library_books Licitação
Número
PE053/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/06/2019
Data Publicação
13/05/2019
Valor Estimado
R$ 70.634,35
Valor Total
R$ 57.422,30
assignment Contrato
Número
032/2019-STDE
Data Assinatura
14/08/2019
Vigência
14/08/2019 - 14/08/2020
Valor Total
R$ 192,86
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, UNIDADE 1.0 ROLO | R$ 4,00 | 20,000000 | R$ 80,00 |
| 2 | FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 ROLO | R$ 0,54 | 4,000000 | R$ 2,16 |
| 3 | CAPA PARA ENCADERNACAO, POLIPROPILENO, PRETA, DIMENSOES 210 X 297MM, PACOTE 50.0 UNIDADES | R$ 11,07 | 10,000000 | R$ 110,70 |
| Total | R$ 192,86 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17855 | Referente a aquisições de Material de Consumo (Material de Acondicionamento e Embalagem) para atender as necessidades da secretaria e seus demais equipamentos. | 09/12/2019 | 5865 | R$ 192,86 | |
| Total | R$ 192,86 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisições de Material de Consumo (Material de Acondicionamento e Embalagem) para atender as necessidades da secretaria e seus demais equipamentos. | 30/12/2019 | 30120085 | R$ 192,86 | |
| Total | R$ 192,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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