info Empenho
Número
25100038/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
25/10/2019
Valor
R$ 321,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisição de Material de Consumo de limpeza e higienização para atender a demanda da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Economico seus demais equipamentos
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
028/2019-STDE
Data Assinatura
25/07/2019
Vigência
25/07/2019 - 25/07/2020
Valor Total
R$ 321,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M | R$ 5,66 | 20,000000 | R$ 113,20 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 15,78 | 10,000000 | R$ 157,80 |
| 3 | RODO, EM ALUMINIO, BASE 50 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMINIO, MEDINDO 1,30 M, | R$ 5,06 | 10,000000 | R$ 50,60 |
| Total | R$ 321,60 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17124
Data: 26/11/2019
Valor: R$ 321,60
Descrição / Justificativa: Referente a aquisição de Material de Consumo de limpeza e higienização para atender a demanda da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Economico seus demais equipamentos
| Número: 2899 | Data Emissão: 26/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 321,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 321,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190077156377 | Chave Acesso: 23191103336946000111550010000028990000028993 | Chave Verific: 23-1911-03.336.946/0001-11-55-001-000.002.899-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RODO, EM ALUMINIO, BASE 50 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMINIO, MEDINDO 1,30 M, | UNIDADE | 10.0000 | R$ 5,06 | R$ 50,60 |
| 002 | VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M | UNIDADE | 20.0000 | R$ 5,66 | R$ 113,20 |
| 003 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | UNIDADE | 10.0000 | R$ 15,78 | R$ 157,80 |
Total Geral: R$ 321,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisição de Material de Consumo de limpeza e higienização para atender a demanda da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Economico seus demais equipamentos | 13/12/2019 | 13120198 | R$ 321,60 | |
| Total | R$ 321,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
