info Empenho
Número
25100014/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/10/2016
Valor
R$ 1.834,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP155/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2015
Data Publicação
04/09/2015
Valor Estimado
R$ 1.187.275,24
Valor Total
R$ 634.672,00
assignment Contrato
Número
1552015-2
Data Assinatura
02/01/2016
Vigência
21/01/2016 - 21/01/2017
Valor Total
R$ 235.980,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO COM AROEIRA E HIDRATANTE | R$ 13,90 | 132,000000 | R$ 1.834,80 |
| Total | R$ 1.834,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20815 | 29/11/2016 | 2112 | R$ 1.834,80 | ||
| Total | R$ 1.834,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 29/12/2016 | 29120142 | R$ 1.834,80 | |
| Total | R$ 1.834,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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